Circuito para compras y proveedores

Circuito para compras y proveedores

             Cuando un almacén comprende la necesidad de adquirir materiales, por un pedido de los sectores productivos, o por haber llegado al limite mínimo de existencia de los mismos, inicia el procedimiento de compra de materiales a sus respectivos proveedores.

1. Almacen: Confecciona una solicitud de compra de materiales por duplicado.

2. Envía el original a compras y archiva el duplicado.

3. Compras:  Verifica los datos de la solicitud de compra

4. Selecciona al proveedor adecuado.

5. Emite la orden de compra por triplicado: envía el original al proveedor, el duplicado a recepción de almacenes y archiva el restante.

6. Archiva el original de la solicitud de compra.

7. Recepción:  Recibe el duplicado de orden de compra y lo archiva a la espera de la llegada de los materiales.

8. Proveedor:  Emite el remito, por triplicado. Envía a recepción los materiales junto con el original del remito y una copia.

9. Archiva el triplicado del remito.

10. Recepción: Controla los materiales recibidos con el duplicado de la orden de compra, el original y el duplicado del remito, enviados por el proveedor.

11. Emite un comprobante de entrada de materiales, por duplicado.

12. Envía los materiales al almacén junto con el original del comprobante de entrada de materiales.

13. Archiva el duplicado de ese comprobante.

14. Distribuye la documentación:

•Firma el duplicado del remito y lo envía al proveedor.

•Envía a contaduría el original del remito y el duplicado de la orden de compra.

15.Controla los materiales con el original del comprobante de entrada y el duplicado de la solicitud de compra que había archivado provisoriamente.

16.Anota la entrada de los materiales en las fichas de stock.

17.Envía a contaduría los originales del remito y del comprobante de entrada.

Para ver el circuito para una licitación,  haga clic aquí para ver nuestro post sobre el tema.